*、 *采购人名称: **********
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **********
*、 *验收日期: ****年5月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 **** 便签本/便条纸/N次贴 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 2 贵鑫 *****消毒酒精 **%酒精 ***** 酒精液体 免洗手乙醇消毒液 ** **.0 贵鑫\*****消毒酒精 验收通过 3 齐心 ******-6 透明胶带/宽胶带/封箱胶带 快递打包胶带透明 ******-6 1 8.0 齐心/*****\******-6 验收通过 4 立白 新金桔洗洁精 *** 洗洁精 5 ***.0 立白/****\新金桔洗洁精 *** 验收通过 5 得力 **** 印油/印泥/印台 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 6 得力 **** 剪刀 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 7 **** ***-1纸类标签纸 1 6.0 ****\***-1 验收通过 8 得力 **** 别针/回形针/大头针 *** ***.0 得力/****\**** 验收通过 9 得力 **** 订书钉 *** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 滕璇
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